2022年度四川省遂宁市蓬溪县人民医院部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1. 贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策。
2. 为人民群众提供医疗、预防保健、康复服务。
3. 为基层医疗卫生机构提供技术指导，帮助开展新技术，接 受下级医疗卫生机构的转诊。
4. 为突发公共卫生事件、灾害事故提供救治、诊疗服务。
5. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修培训和大中专医学院校毕业生的临床实习教学任务、开展临床科研工作。
6. 引进新技术、开展新业务，不断提高医疗技术水平。
7. 完成县委县政府及卫生行政主管部门下达的其他各项工作任务。
（二）2022年重点工作完成情况
1.压实防控责任，打赢疫情防控“支援战”“保卫战”。院党委始终把疫情防控作为首要任务和政治任务来抓，切实做到各司其职、责任到人，政令通达，高质高效、落实到位。在医院自身常态化疫情管理的同时，全院干部职工讲政治、顾大局，勇担医者使命，不畏病毒侵袭、不惧严寒酷暑，穿市跨省，逆行而上，以精湛医术、精细防护，全员“零感染”，成功打赢各大“支援战”，赢得了当地政府及人民的广泛赞誉与感谢。累计派出3540余人次医务工作者，先后驰援吉林、河南、成都、内江、广安、理县、壤塘县、遂宁主城区、遂宁方舱医院等地核酸采样、核酸检测及医疗救治工作，完成核酸采样90万余人次，同时承担院内外核酸样本检测85万余人次。强化院内门急诊预检分诊、严格发热门诊筛查，发热门诊接诊 1.2万余人次，医学留观病例 171 人次；不分昼夜开展全县全员核酸检测，派出3200余人次医务工作者，完成核酸采样200万余人次。用行动彰显了医务人员的责任和担当。
2.全力推进“三乙”创建。按照《四川省三级医院评审标准实施细则（2021年版）》，对标对表，查漏补缺，问题梳理，落实整改；继续邀请上级专家对新标准进行培训和现场指导；开展应急等演练15次和“三基”培训考试2次，参考970人次，合格率达100 %；修订完善医院工作制度、流程、预案125个，岗位职责378 个；加强对创建资料归档进行专项督查；并完成了2021年四川省等级医院评审数据的上报。
3.加强人才引进与培养。坚持外引内培，引进卫生技术高级职称1人、中级职称2人，招聘紧缺卫技人员30人，卫生专业技术人员占比达85.2%，新晋升高级职称14人，高级职称的医务人员占比达18.6%。派出业务骨干外出进修学习18人，住院医师规培3人，短期培训38人次，参加各类学术会议培训及线上学习280余人次；举办省市县学术会议11次，邀请三甲医院知名专家17人次来院坐诊、手术带教、教学查房、疑难病例讨论、学术讲座等；开展继续教育培训11次，参培人数486人次，继教合格率91.29%。接收实习生（医护） 27 人、进修生9人。成功入选蓬溪县首批“书香”－医疗名家2人。
4.信息化全面升级。大力推进智慧医院建设，更换HIS系统，新建数据中心、电子病历、临床服务、医疗管理、处方及药品追溯、电子票据、运营管理等子系统，PACS、LIS系统全面升级，国家医保一体化平台基建版、医保跨市、跨省异地联网结算、工伤医疗费用结算、“天府通办”、医疗三监管平台、公安涉医平台数据对接等信息数据达到互联互通。开通微信、支付宝、“聚合支付”、手机APP等多渠道挂号、缴费形式，分时段预约、诊间支付、候诊提醒、检验检查结果查询、诊间结算、移动支付、自助打印报告等，为患者就医诊疗提供极大便利。电子病历应用功能水平四级通过省级审核，网络信息系统二级等保测评合格。
5.深化医改持续推进。推进现代医院管理制度建设，完善治理结构和治理方式，提高制度执行力。改革薪酬分配制度，持续修订完善医院分配激励机制和绩效考核制度，动态调整薪酬水平，保障疫情防控人员的工资绩效待遇，人员支出占业务支出的比重达41.2%。认真贯彻落实国家药品集中“4+7”带量采购和高值耗材集中带量采购，国家组织药品集中采购中选药品完成比达97.6%，基本药物采购品种数占比达57.4%。继续实施药品和耗材零加成销售，为患者减轻经济负担725.21万元。开展日间手术病种13种，完成单病种质控2901例，平均住院日进一步降低，检验检查结果互认全面落实。门诊患者满意度86.2%，住院患者满意度92.2%。积极推进医联体、医共体建设。组织送医下乡、健康咨询等各类义诊5次，派出21名医护人员对口支援医共体卫生院，培训授课867次，诊疗人次8797人次，查房867次，手术带教129人次，远程诊断医疗服务352人次。分级诊疗工作有序推进，向上一级医院上转患者351人，向县内基层卫生院下转患者3124人。持续推进传染病区项目建设，完成项目信息化、医疗设施设备采购。入选国家首批“千县工程”综合能力提升县级医院名单榜，成功创建为“四川省第一批老年友善医疗机构”，首次参加2021年全国三级公立综合医院绩效考核等级为B等，位于全国1355家三级综合医院中位；荣获第四届健康县域卓越建设者系列评选的“中国县域医院管理制度示范奖”及1人获“中国县域医院优秀科主任”。
6运营管理效率不断提升。继续开展“经济管理年活动”，加强医院业财融合综合信息分析，坚持每季度召开运营管理分析会，促进业务与资源管理深度融合。强化成本控制，规范医疗服务收费，定期开展医疗收费监督检查。实施了基本医疗保险区域点数法总额预算和按疾病诊断相关分组（DRG）付费改革。优化收支结构，降低药品和耗材占比，加强后勤物资及能耗管控，积极开展节能减排活动，荣获四川省医院协会2022年“医院高质量发展下精益运营”优秀案例“管理优秀奖”。
二、机构设置
蓬溪县人民医院为县卫生健康局下属二级决算单位，财政差额补助公益一类事业单位，为独立编制、独立核算机构。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计21695.99万元、支出总计20969.32万元。与2021年相比，收入总计各减少488.68万元，减少2.2%，支出总计减少1215.35万元，减少5.48%。主要原因是受新冠疫情原因影响，医院收入较去年有所下降，支出也相应下降。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计21695.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.24万元，占1.71%；事业收入21152.91万元，占97.5%；其他收入170.84万元，占0.79%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计20969.32万元，其中：基本支出20608.07万元，占98.28%；项目支出361.26万元，占1.72%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计372.24万元、支出总计372.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少373.87万元，减少50.11%。主要变动原因是财政项目拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出372.24万元，占本年支出合计的1.78%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少373.87万元，减少50.11%。主要变动原因是财政拨款项目款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出372.24万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出6.74万元，占1.81%；卫生健康支出365.5万元，占98.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为372.24万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为6.74万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）综合医院（项）:支出决算为365.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出372.24万元，其中：
人员经费372.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等。
公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2022年本单位未使用公共预算财政拨款支出三公经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行费。
（二）政府采购支出情况
2022年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车（救护车）7辆，主要是用于病人急救转运等。单价100万元以上专用设备20台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体支出绩效评价良好，达到了年初制定的总体目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院、卫生院医疗收入等。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、救护车收入、物资盘盈收入等。
4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。
14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:指上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务方面的支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）:指上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.分级诊疗:就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。
24.基本药物:指的是能够满足基本医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备、国民能够公平获得的药品，主要特征是安全、必需、有效、价廉。具体由《国家基本药品目录》公布。
25.基本公共卫生:是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。包括：建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理（高血压患者和2型糖尿病患者）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理等。
第四部分 附件
蓬溪县人民医院
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
蓬溪县人民医院为财政补助公益一类事业单位，为独立编制、独立核算机构。
（二）机构职能
1. 贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策。
2. 为人民群众提供医疗、预防保健、康复服务。
3. 为基层医疗卫生机构提供技术指导，帮助开展新技术，接受下级医疗卫生机构的转诊。
4. 为突发公共卫生事件、灾害事故提供救治、诊疗服务。
5. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修培训和大中专医学院校毕业生的临床实习教学任务、开展临床科研工作。
6. 引进新技术、开展新业务，不断提高医疗技术水平。
7. 完成县委县政府及卫生行政主管部门下达的其他各项工作任务。
（三）人员概况
共有一般公共预算财政补助开支人数444人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年部门收入决算总额为21695.99万元，其中：财政拨款372.24万元,占总收入1.71%、事业收入21152.91万元，占总收入97.5%、其他收入170.84万元，占总收入0.79%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出372.24万元。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出365.5万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助6.74万元、其他资本性支出0万元。上述决算支出中基本支出372.24万元，项目支出0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，对各项收入、支出预算的编制做到完整、准确、规范。按时完成人员工资等基础库、项目库报送及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案，不存在预算编制错误情况。
（二）专项预算管理
2022年本单位不涉及项目预算支出。
（三）结果应用情况
组织项目责任科室对照年度绩效目标管理及经费使用情况进行认真自评。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我院严格遵守财经纪律，严格预算约束，认真落实了厉行节约规定，严格控制一般性支出，提高了预算执行效率，总体优良。
（二）存在问题
财政拨款预算编制不够科学，财政调整变动较大。
（三）改进建议
科学合理编制预算，严格执行预算，在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。尽可能保持收支平衡，减少年底结余结转资金，有效提高预算完成率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表